Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860/3 |
Číslo faktúry: |
FD /0163/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
3/4 2019 poistenie majetku |
Fakturovaná suma s DPH: |
442,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.07.2019 |
Dátum úhrady: |
11.07.2019 |
Súbor: |
FD_0163_19 |
Zverejnené: |
07.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov