Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8240716355 |
Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 08/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | 18.09.2019 |
Súbor: | FD_0210_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |