Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0241/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB, farebné výtklačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 332,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2019 |
Dátum úhrady: | 10.10.2019 |
Súbor: | FD_0241_19 |
Zverejnené: | 14.10.2019 |