Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0237/19 |
Číslo zmluvy: |
telefonická objednáv |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
Adresa: |
Námestie sv. Petra a Pavla 11,84106 Bratislava |
IČO: |
50813145 |
Predmet: |
ochranný oblek - 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
301,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
07.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
14.10.2019 |
Dátum úhrady: |
10.10.2019 |
Súbor: |
FD_0237_19 |
Zverejnené: |
14.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov