Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0267/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | 11/2019 internet portál |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2019 |
Dátum úhrady: | 08.11.2019 |
Súbor: | FD_0267_19 |
Zverejnené: | 13.11.2019 |