Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0276/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | dofakt. nákladov na KO 10/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0276_19 |
Zverejnené: | 22.11.2019 |