Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0321/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
FRP Services, s.r.o |
Adresa: |
Karpatské námestie 10 A,83106 Bratislava - Rača |
IČO: |
50647555 |
Predmet: |
vyúčt. 11/2019 SMS - ky - hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
12,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0321_19 |
Zverejnené: |
10.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov