Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0001 |
Číslo faktúry: |
FD /0039/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trinity |
Adresa: |
č.d. 348,91902 Dolné Orešany |
IČO: |
36906565 |
Predmet: |
výzdobu KD v Križovanoch nad Dudváhom, n |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.02.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.02.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.03.2020 |
Dátum úhrady: |
24.02.2020 |
Súbor: |
FD_0039_20 |
Zverejnené: |
28.02.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov