Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0073/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: |
31328695 |
Predmet: |
vydanie stravovacích poukážok - 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: |
2,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.03.2020 |
Dátum vystavenia: |
24.03.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.04.2020 |
Dátum úhrady: |
17.03.2020 |
Súbor: |
FD_0073_20 |
Zverejnené: |
01.04.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov