Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0104/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Topset Solutions, s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
vrátenie preplatku |
Fakturovaná suma s DPH: |
-114,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.04.2020 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2020 |
Dátum úhrady: |
21.04.2020 |
Súbor: |
FD_0104_20 |
Zverejnené: |
06.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov