Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04130070 |
Číslo faktúry: | FD /0221/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
IČO: | 44618981 |
Predmet: | merače rýchlosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 4400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2013 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2014 |
Dátum úhrady: | 15.11.2013 |
Súbor: | FD_0221_13 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |