Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0127/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Lomtec.com a.s. |
Adresa: |
Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
IČO: |
35795174 |
Predmet: |
elektronizácia služieb 1/4 2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
249,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
30.05.2020 |
Dátum úhrady: |
27.05.2020 |
Súbor: |
FD_0127_20 |
Zverejnené: |
08.06.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov