Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0159/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
CONTAINER SERVICES s.r.o |
Adresa: |
Štefánikova 723/13,99001 Veľký Krtíš |
IČO: |
36621919 |
Predmet: |
prenájom mechanizácie - pamätník pri ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1407,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
22.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
22.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2020 |
Dátum úhrady: |
23.06.2020 |
Súbor: |
FD_0159_20 |
Zverejnené: |
01.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov