Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0162/20 |
Číslo zmluvy: |
Zmluva č.zver. 20/20 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
EURO Kameň, s.r.o |
Adresa: |
Štefánikova 43,05304 Spišské Podhradie |
IČO: |
36593648 |
Predmet: |
travertín na pamätník pri ZŠ (záloha) |
Fakturovaná suma s DPH: |
2973,74 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2020 |
Dátum vystavenia: |
18.06.2020 |
Dátum splatnosti: |
18.06.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0162_20 |
Zverejnené: |
01.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov