Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0206/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | dobitie kariet 07/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1092,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.08.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0206_20 |
Zverejnené: | 17.08.2020 |