Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0196/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
preplatok za obdobie 01.04. - 30.06.2020 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1,79 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
07.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
04.08.2020 |
Dátum splatnosti: |
18.08.2020 |
Dátum úhrady: |
17.08.2020 |
Súbor: |
FD_0196_20 |
Zverejnené: |
18.08.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov