Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0224/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 09/2020 OcÚ, KD,OŠK, hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: | 579,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.09.2020 |
Dátum úhrady: | 03.08.2020 |
Súbor: | FD_0224_20 |
Zverejnené: | 14.09.2020 |