Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 08/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2697,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 14.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
Dátum úhrady: | 14.09.2020 |
Súbor: | FD_0236_20 |
Zverejnené: | 07.10.2020 |