Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0247/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
záloha 10/2020 OcÚ, KD, OŠK, hasiči |
Fakturovaná suma s DPH: |
579,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
02.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
02.11.2020 |
Dátum úhrady: |
06.10.2020 |
Súbor: |
FD_0247_20 |
Zverejnené: |
07.10.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov