Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0262/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | ČB a farebné výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 301,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2020 |
Dátum úhrady: | 13.10.2020 |
Súbor: | FD_0262_20 |
Zverejnené: | 14.10.2020 |