Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0274/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
EURONICS Prievidza, s.r.o |
Adresa: |
Bojnická cesta 39 C,97101 Prievidza 1 |
IČO: |
36708933 |
Predmet: |
notebook pre FS Dudváh Križovany |
Fakturovaná suma s DPH: |
359,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
22.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.11.2020 |
Dátum úhrady: |
21.10.2020 |
Súbor: |
FD_0274_20 |
Zverejnené: |
23.10.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov