Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0275/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Mgr. Peter Moško |
Adresa: | Písecká 9,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 41284933 |
Predmet: | čistiaci prostriedok na klávesnice |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
Súbor: | FD_0275_20 |
Zverejnené: | 27.10.2020 |