Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0329/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | OLYMP ERBY s.r.o. |
Adresa: | Maďarovská 145,93587 Santovka |
IČO: | 52365921 |
Predmet: | perá, magnetky |
Fakturovaná suma s DPH: | 318,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.12.2020 |
Dátum úhrady: | 18.12.2020 |
Súbor: | FD_0329_20 |
Zverejnené: | 11.01.2021 |