Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0323/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
AZ- Construction s.r.o |
Adresa: |
Štefana Moyzesa 2B,91701 Trnava |
IČO: |
50559966 |
Predmet: |
havária telocvične ZŠ - oprava |
Fakturovaná suma s DPH: |
35457,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
14.12.2020 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2020 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2020 |
Dátum úhrady: |
14.12.2020 |
Súbor: |
FD_0323_20 |
Zverejnené: |
11.01.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov