Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0343/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | farebné a ČB výtlačky - 4/4 |
Fakturovaná suma s DPH: | 354,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 15.01.2021 |
Súbor: | FD_0343_20 |
Zverejnené: | 18.02.2021 |