Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0342/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 12/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3930,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
Dátum úhrady: | 15.01.2021 |
Súbor: | FD_0342_20 |
Zverejnené: | 18.02.2021 |