Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0027/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPECIAL service, s.r.o |
Adresa: |
Pekárska 14,91701 Trnava 1 |
IČO: |
45333751 |
Predmet: |
podrezanie muriva, vyspravenie muriva - dielne ZŠ - čerpanie RF |
Fakturovaná suma s DPH: |
3716,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2021 |
Dátum úhrady: |
04.02.2021 |
Súbor: |
FAD_0027_21 |
Zverejnené: |
18.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov