Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0067/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ANJEL - metrový textil, ,sr.o |
Adresa: |
Námestie osloboditeľov 20,04001 Košice 1 (Košice IV-Juh) |
IČO: |
36585271 |
Predmet: |
brokát - látka DS |
Fakturovaná suma s DPH: |
231,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
11.03.2021 |
Dátum úhrady: |
01.03.2021 |
Súbor: |
FAD_0067_21 |
Zverejnené: |
10.03.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov