Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0118/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
prenájom kopírky 01.04. - 30.06.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
06.04.2021 |
Dátum úhrady: |
09.04.2021 |
Súbor: |
FAD_0118_21 |
Zverejnené: |
15.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov