Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0216/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | farebné a ČB výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 574,33 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2021 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Súbor: | FAD_0216_21 |
Zverejnené: | 14.07.2021 |