Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122 |
Číslo faktúry: | FD /0048/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
IČO: | 36557129 |
Predmet: | VO - plyn, elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2015 |
Dátum úhrady: | 06.03.2015 |
Súbor: | FD_0048_15 |
Zverejnené: | 09.03.2015 |