Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0230/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 06/2021 - VO,KD,DHZO,OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
839,82 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.07.2021 |
Dátum úhrady: |
13.07.2021 |
Súbor: |
FAD_0230_21 |
Zverejnené: |
14.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov