Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0247/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Križanová Mária |
Adresa: | Vajanského 11,91701 Trnava |
IČO: | 33201463 |
Predmet: | čistiace pracovné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 138,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2021 |
Dátum úhrady: | 30.07.2021 |
Súbor: | FAD_0247_21 |
Zverejnené: | 03.08.2021 |