Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0269/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 07/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3065,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2021 |
Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
Súbor: | FAD_0269_21 |
Zverejnené: | 26.08.2021 |