Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0270/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 07/2021 VO, KD, DHZO,OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
956,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.08.2021 |
Dátum úhrady: |
10.08.2021 |
Súbor: |
FAD_0270_21 |
Zverejnené: |
26.08.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov