Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0339/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Ing. Peter Kudláč - APIMED |
Adresa: | Nová 645/47,91965 Dolná Krupá |
IČO: | 37032569 |
Predmet: | kvetový med |
Fakturovaná suma s DPH: | 771,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2021 |
Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
Súbor: | FAD_0339_21 |
Zverejnené: | 25.10.2021 |