Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0027/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 01/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.02.2022 |
Dátum úhrady: | 07.02.2022 |
Súbor: | FDO_0027_22 |
Zverejnené: | 14.02.2022 |