Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0036/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
64,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.02.2022 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2022 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2022 |
Dátum úhrady: |
15.02.2022 |
Súbor: |
FDO_0036_22 |
Zverejnené: |
08.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov