Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OB 0031/21 |
Číslo faktúry: |
FDO/0061/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Martin Bednárik |
Adresa: |
č. 363,91924 Križovany nad Dubváhom |
IČO: |
53492749 |
Predmet: |
zimnú údržbu v mesiacoch december 2021 - február 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
cena: 200,- _/mesiac - paušál za pohotovosť
3 |
Dátum doručenia: |
14.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
10.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
24.03.2022 |
Dátum úhrady: |
21.03.2022 |
Súbor: |
FDO_0061_22 |
Zverejnené: |
29.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov