Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0103/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: |
Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: |
36046884 |
Predmet: |
nastavenie centrálneho registra |
Fakturovaná suma s DPH: |
144,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
11.05.2022 |
Dátum úhrady: |
03.05.2022 |
Súbor: |
FDO_0103_22 |
Zverejnené: |
04.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov