Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0105/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 05/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 740,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2022 |
Dátum úhrady: | 03.05.2022 |
Súbor: | FDO_0105_22 |
Zverejnené: | 04.05.2022 |