Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0153/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 05/2022 - VO,KD,OŠK,DHZO,Pedikúra.. |
Fakturovaná suma s DPH: |
641,45 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.06.2022 |
Dátum úhrady: |
07.06.2022 |
Súbor: |
FDO_0153_22 |
Zverejnené: |
10.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov