Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0169/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
TT comp s.r.o |
Adresa: |
Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: |
44476272 |
Predmet: |
vyúčt. 06/2022 - údržba PC |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.07.2022 |
Dátum úhrady: |
01.07.2022 |
Súbor: |
FDO_0169_22 |
Zverejnené: |
08.07.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov