Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0202/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 07/2022 VO,KD,OŠK,DHZO,Pedik,Kader. |
Fakturovaná suma s DPH: |
688,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.08.2022 |
Dátum úhrady: |
10.08.2022 |
Súbor: |
FDO_0202_22 |
Zverejnené: |
07.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov