Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0242/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.8. - 7.9.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 53,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2022 |
Dátum úhrady: | 19.09.2022 |
Súbor: | FDO_0242_22 |
Zverejnené: | 26.09.2022 |