Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0279/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúčt. plynu 01.08. - 25..09.2022 - OÚ,KD,OŠK,DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
-1006,06 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
05.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
07.11.2022 |
Dátum úhrady: |
07.11.2022 |
Súbor: |
FDO_0279_22 |
Zverejnené: |
09.11.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov