Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0012/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Jozef Sykora |
Adresa: |
Horný Chríb 413/71,91965 Dolná Krupá |
IČO: |
30730309 |
Predmet: |
oprava VO - výmena výbojok, tlmiviek |
Fakturovaná suma s DPH: |
207,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.01.2023 |
Dátum vystavenia: |
23.01.2023 |
Dátum splatnosti: |
06.02.2023 |
Dátum úhrady: |
27.01.2023 |
Súbor: |
FD_0012_23 |
Zverejnené: |
07.02.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov