Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0085/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | TT comp s.r.o |
Adresa: | Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: | 44476272 |
Predmet: | servis PC 03/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 05.04.2023 |
Súbor: | FD_0085_23 |
Zverejnené: | 05.04.2023 |