Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0110/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
oprava kanal. prípojok - 03/2023 - občania |
Fakturovaná suma s DPH: |
1251,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
01.05.2023 |
Dátum úhrady: |
24.04.2023 |
Súbor: |
FD_0110_23 |
Zverejnené: |
26.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov