Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0127/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
TT comp s.r.o |
Adresa: |
Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: |
44476272 |
Predmet: |
vyúčt. 04/2023 - office 365 - servis |
Fakturovaná suma s DPH: |
135,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
28.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
12.05.2023 |
Dátum úhrady: |
09.05.2023 |
Súbor: |
FD_0127_23 |
Zverejnené: |
12.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov